Procédure de l'en-tête

#1 Exécution par commande fournisseur

La procédure offre la possibilité d'exécuter une facture par une commande fournisseur.

Conditions: les fournisseurs de l'ordre et de la facture doivent être les mêmes; l'ordre doit avoir établi le flag 'Imprimé' et la 'Date confirmation ordre'.

Cette procédure reprendre toutes les données présentes dans l'ordre et par conséquent sera appliquée les conditions présentes dans l'ordre, aussi si ces actuellement sont changée. Dans le masque sont proposés, pour le fournisseur sélectionné, tous les ordres imprimés, confirmés et n'exécute pas ou exécuté partiellement. En ce moment, l'utilisateur a la possibilité de: sélectionner l'ordre pour entier (en établissant le flag au début de la ligne ordre); importer l'ordre dans la facture avec l'aide du bouton ou de sélectionner seul une partie des articles de l'ordre, éventuellement avec quantité différente. Pour ce, après avoir exécuté double click sur la ligne ordre, l'utilisateur peut sélectionner l'entière quantité de la ligne relative (en établissant le flag au débit de la ligne), ou peut changer le champ 'Quantité' pour exécuter seul partiellement l'ordre. Pour finir la procédure, l'utilisateur doit appuyer le bouton 'Transfert articles'.

RIBBON BAR: il représente le menu de la forme en objet, à savoir la zone dans laquelle est possible d'effectuer des actions. La liste des fonctionnalités possibles est représentée de suite: